4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 08/08/2016 ATÉ 08/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 08/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
8180/2016
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
9062/000-2016       
77,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 26/07/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E 
RETORNO ÀS 18h30 - 27/07/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 16h00 - GABINETE
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/015-2016       
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
4229/002-2016       
1.163,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
948,81
Un.:
MÊS
Quantidade:
3,1100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
80,70
MÊS
0,5100
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - GABINETE
133,70
MÊS
1,7000
78,75
8300/2016
Outros/Não Aplicável
ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
348.200.038-79
39
9129/000-2016       
256,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO TRIBUNAL DE CONTAS PARA XEROCÓPIAS DA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS EXERCÍCIO 2015 - SAÍDA: 29/07/16 ÀS 14h00 E RETORNO: 30/07/16 ÀS 08h00 - JURÍDICO
38,88
1,0000
38,88
8301/2016
Outros/Não Aplicável
ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
348.200.038-79
39
9130/000-2016       
256,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL PROCESSO 
ZONA AZUL - SAÍDA: 01/08/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 02/08/2016 ÀS 08h00 - JURÍDICO
38,88
1,0000
38,88
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
43
203/007-2016       
125,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA - JURÍDICO
Vl.Total:
125,52
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4100
304,80
8261/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
108.415.698-94
48
9063/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "874 - RDC - LICITAÇÃO NO 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES E SUA APLICAÇÃO NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS" - 04/08/2016, 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8260/2016
Outros/Não Aplicável
GILSON RIBEIRO XAVIER
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
351.947.198-17
48
9064/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "874 - RDC - LICITAÇÃO NO 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES E SUA APLICAÇÃO NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS" - 04/08/2016, 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8259/2016
Outros/Não Aplicável
YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
401.411.658-12
48
9065/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "874 - RDC - LICITAÇÃO NO 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES E SUA APLICAÇÃO NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS" - 04/08/2016, 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
49
5758/000-2016       
15,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEDA ROSCA 18MMX50M
Vl.Total:
2,03
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
2,03
2 - BUCHA DE REDUÇÃO LL SOLDÁVEL DE 1P X 3/4
0,40
UN
1,0000
0,40
3 - REGISTRO DE GAVETA 3/4 METAL  - ADMINISTRAÇÃO
13,56
UN
1,0000
13,56
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
181/007-2016       
161,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
83,34
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2700
304,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 08/08/2016 ATÉ 08/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - 
ADMINISTRAÇÃO
78,17
MÊS
0,5000
157,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/003-2016       
505,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C 
395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
505,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
505,60
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
71
6422/000-2016       
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lampada fluorescente 32W caixa com 20 unidades - PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE 
TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
115,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
115,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
74
33/007-2016       
505,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PAÇO - FINANÇAS
Vl.Total:
505,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
505,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
202/007-2016       
142,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
98,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3200
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. PARTE DO TA - FINANÇAS
44,70
MÊS
0,5700
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
107
200/007-2016       
189,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
146,91
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO TA - PLANEJ. URBANO
42,35
MÊS
0,5400
78,75
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
146
6684/000-2016       
68,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
Vl.Total:
60,32
Un.:
LATA
Quantidade:
1,0000
60,32
2 - Brochas para pintura retangular 18 X 09  - ROMA - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
7,70
UN
2,0000
3,85
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
146
6685/000-2016       
524,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO PP 2X2,5MM - ATS - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
524,00
Un.:
RL
Quantidade:
2,0000
262,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
146
6851/000-2016       
40,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 
metros - VONDER
Vl.Total:
36,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
36,60
2 - SFIÃO PLASTICO SANFONADO PARA LAVATORIO/PIA/TANQUE - DELFLEX - PARA USO DESTA SECRETARIA 
- TRÂNSITO
3,94
UN
1,0000
3,94
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
146
6864/000-2016       
17,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALICATE MULTIMETRO - BRASFORT - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
17,08
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
17,08
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
148
195/007-2016       
80,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - MARCA: 
APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE5 16GB - TRÂNSITO
Vl.Total:
80,86
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2700
304,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
151
6874/000-2016       
176,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Escada de madeira de cedrinho tipo pintor  de 10 degraus - ELITE - PARA USO DA SECRETARIA - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
176,38
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
176,38
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1822/004-2016       
264,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA - MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
264,00
Un.:
CX
Quantidade:
12,0000
22,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1823/001-2016       
92,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMA CHATA - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
92,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
18,40
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1824/001-2016       
201,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 08/08/2016 ATÉ 08/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 2T - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
201,60
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
8,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4138/000-2016       
8.226,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. COM MEDIDA 14.00 X 24
Vl.Total:
6.992,82
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3.496,41
2 - CAMARA DE AR
772,74
UN
2,0000
386,37
3 - PROTETOR. DE CAMARA - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
461,10
UN
2,0000
230,55
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4142/000-2016       
3.450,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 12 X 16,5
Vl.Total:
2.717,28
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.358,64
2 - CAMARA DE AR
489,60
UN
2,0000
244,80
3 - PROTETOR. DE CAMARA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON MODELO 406 - SERV. MUNICIPAIS
243,27
UN
2,0000
121,64
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4143/000-2016       
3.450,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 12 X 16,5
Vl.Total:
2.717,28
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.358,64
2 - CAMARA DE AR
489,60
UN
2,0000
244,80
3 - PROTETOR. DE CAMARA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON MODELO 406 - BRAÇO EXTENSIVEL - SERV. 
MUNICIPAIS
243,27
UN
2,0000
121,64
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
193
196/007-2016       
418,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
93,68
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
105,18
MÊS
0,6700
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A 847 - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - SERV. MUNICIPAIS
219,45
MÊS
2,7900
78,75
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
193
1821/005-2016       
375,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Troca de rolamentos da caixa de engrenagem - PARA 
MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
375,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
75,00
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
217
5240/002-2016       
4.898,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.898,00
Un.:
HR
Quantidade:
62,0000
79,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
241
199/007-2016       
21,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
21,45
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,0700
304,80
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
310/008-2016       
166.675,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO - JUNHO/16 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
166.675,14
Un.:
%
Quantidade:
6,9100
24.138,33
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
5781/001-2016       
15.091,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - 2º TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO - REALINHAMENTO DE PREÇOS - PERÍODO 
DE 07/04/2016 A 31/07/2016 - REF. ABRIL/2016 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
15.091,69
Un.:
%
Quantidade:
0,6300
24.138,19
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
5781/003-2016       
15.939,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - 2º TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO - REALINHAMENTO DE PREÇOS - PERÍODO 
DE 07/04/2016 A 31/07/2016 - JUNHO/16 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
15.939,34
Un.:
%
Quantidade:
0,6600
24.138,19
5505/2016
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
253
6498/002-2016       
86.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico.. conforme descrito no processo de dispensa de licitação. - 
Vl.Total:
86.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
86.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 08/08/2016 ATÉ 08/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
DISP. LIC. 025/2016 - CONTRATO 049/2016 - 2ª MEDIÇÃO - 26/06 A 25/07 - DES. AGRÁRIO
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
292
386/007-2016       
190,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
119,71
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE
70,69
MÊS
0,4500
157,50
8226/2016
Outros/Não Aplicável
EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
128.270.218-11
541
9067/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8227/2016
Outros/Não Aplicável
LOURDES SANTOS MAGALHÃES DE JESUS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.243.358-28
541
9068/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8228/2016
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
541
9069/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8229/2016
Outros/Não Aplicável
LILIAN CLIVATTI RODRIGUES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
084.356.888-79
541
9070/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8215/2016
Outros/Não Aplicável
CASSIA ELIZABETH DE SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
084.354.148-25
541
9071/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8218/2016
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.048.778-89
541
9074/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8219/2016
Outros/Não Aplicável
JAYENE APARECIDA CALABREZ MONTICELLI MATHIAS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
260.164.738-80
541
9075/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8220/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
328.840.058-89
541
9076/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8222/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA DE FATIMA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
108.414.628-28
541
9078/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 08/08/2016 ATÉ 08/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8223/2016
Outros/Não Aplicável
NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.108-10
541
9079/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8224/2016
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
192.852.878-32
541
9080/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8209/2016
Outros/Não Aplicável
BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
085.255.028-63
541
9082/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8210/2016
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
541
9083/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8211/2016
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
541
9084/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8212/2016
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.135.708-47
541
9085/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8215/2016
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
541
9086/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8214/2016
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.752.128-12
541
9087/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
8208/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
9133/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR PROFISSIONAIS GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DO 3º 
SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO 
DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 08/08/2016 ATÉ 08/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
8206/2016
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
541
9139/000-2016       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
6301/2016
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
540
7072/000-2016       
-16,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  - C/C 442-0 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
720,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
632
198/007-2016       
303,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
99,47
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3300
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
203,75
MÊS
2,5900
78,75
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
5707/000-2016       
372,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFLETOR 30W LED BIVOLT - Marca: ALJATEC - MATERIAL DESTINADO PARA USO NO CENTRO DE 
JUVENTUDE. REC. PROPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
372,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
93,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
4240/002-2016       
449,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
84,25
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ASSISTÊNCIA
365,58
MÊS
4,6400
78,75
4780/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5632/004-2016       
458,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
458,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
458,37
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
809
2871/005-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 5º TA AO CONTRATO 064/2014 - 
FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,8300
6.000,00
8338/2016
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.215.458-27
820
9134/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA VIAGEM LITERÁRIA - 
DIA 25/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
8339/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
315.507.508-28
820
9135/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO 
"OFICINAS DE MÚSICA CORPORAL - MÓDULO I" - DIA 22/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 14h00 - 
CULTURA
7,89
1,0000
7,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/024-2016       
458,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
458,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
458,37
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
824
197/007-2016       
250,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - CULTURA
Vl.Total:
250,45
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,8200
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
859
201/007-2016       
223,23
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 08/08/2016 ATÉ 08/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
100,52
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3300
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - MARCA NOKIA - 311 - ESPORTES
122,71
MÊS
0,7800
157,50
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
218810102
J
16.565.111/0001-85
5397
500/000-2016       
10.043,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2016/85 - 182.614,48
Vl.Total:
10.043,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.043,80
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
501/000-2016       
1.047,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 411 - 29.917,65
Vl.Total:
1.047,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.047,12
7530/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5004
10839/002-2015       
29.917,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. 2ª MEDIÇÃO - POSTO DE SAÚDE BAIRRO CAPINZAL - C/C 
0492-8/27.268-X BB - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
29.917,65
Un.:
%
Quantidade:
7,7300
3.869,93
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 10 de Agosto de 2016.